Es posible que se nos dé el caso, en que tenemos una operación que corresponde a una factura, pero o bien no la hemos emitido todavía (caso de cobro por adelantado), o bien no la hemos recibido todavía (caso en que paguemos una factura a proveedor y que todavía no hayamos recibido la factura).
El cobro o pago, deberemos de registrarlo para que se refleje correctamente en nuestra tesorería, y en el momento de registrar la factura, es cuando lo asociaremos a la misma. De esta manera, se recalculará el vencimiento que genere de por sí, al propia factura.
Para realizarlo, debemos acudir a la operación bancaria, y pulsar sobre Acciones > Asignar a Factura:
Nos emergerá una ventana donde buscaremos la factura a la cual, queremos asociar:
Una vez localizada, marcaremos la línea correspondiente a la factura (debe estar sombreada en azul), pulsaremos sobre “Seleccionar” y aceptaremos el mensaje:
Ejemplo de VENCIMIENTOS de la factura antes de asignarle la Operación:
Resultado tras la asignación de la operación, donde veremos que habrá recalculado el vencimiento restante: