Crear Albarán de Entrada

Tendremos 2 principales formas de registrar un Albarán de Entrada: 

• Creación directa. 
• Desde un Pedido a Proveedor.

Crear Albarán de Entrada Directo

Para introducir un Albarán de Entrada, acudiremos a Compras > + Nuevo Albarán:

Tendremos la siguiente estructura:

Comenzaremos introduciendo los datos de cabecera de nuestro albarán, que serán los siguientes:

• Serie y número: escogeremos serie de Albarán entre los dados de alta en G360 ERP.
• Proveedor: seleccionaremos la ficha del proveedor al que queremos asociar el albarán.
• Fecha: corresponde a la fecha de recepción del albarán en nuestras instalaciones. Esta es la fecha en la que se registrarán los movimientos de entrada de los artículos.
• Almacén: indicaremos en qué almacén hemos recibido el producto.
• Nº Alb. Prov.: indicaremos el número de albarán del proveedor.
• Fecha Prov.: indicaremos la fecha de salida del albarán del proveedor.
• F. Pago: indicaremos la forma de pago del albarán.

A continuación, introduciremos la composición del Albarán. Para ello, nos fijaremos en la pestaña DESGLOSE, donde tendremos la siguiente información:

• Referencia: visualizaremos el código de referencia del artículo o concepto facturable.
• Descripción: en esta columna, veremos tanto el nombre o descripción principal del artículo o concepto facturable, como observaciones que hayamos introducido.
• Cantidad: nos mostrará la cantidad introducida del artículo.
• Precio: corresponde al precio unitario sin impuestos incluidos.
• Dto: en caso de llevar descuento, veremos el porcentaje aplicado a la línea.
• Total: será resultado de multiplicar el precio unitario por la cantidad, teniendo en cuenta el descuento.
• % IVA: veremos el tipo impositivo que se aplicará a la línea.
• Peso: si a la hora de introducir las líneas hemos indicado peso, mostrará el peso total de la línea (es decir, ese peso corresponde a todas las unidades introducidas), expresado en kg.

Para introducir una nueva línea, deberemos hacer doble clic sobre una línea en blanco, y abrirá la ventana de Introducción, donde indicaremos:

• Artículo: utilizaremos el primer campo para indicar código o referencia, y el segundo campo para indicar la descripción principal. Podremos introducir un artículo o servicio que tengamos dado de alta, o bien introducirlo directamente sin tenerlo que tener previamente registrado.
• Unidades: se introducirá la cantidad que corresponda a la línea del artículo.
• Precio: indicaremos el precio unitario sin impuestos incluidos.
• Dto: podremos indicar en la línea, tanto un descuento en porcentaje como un descuento directo de €.
• Peso: corresponde al peso TOTAL de la línea. Si el artículo escogido tiene peso indicado en su ficha, lo cargará automáticamente. Sino, podremos introducirlo de manera manual, o dejarlo en blanco.
• Muestra: marcaremos esta opción si el artículo viene a coste 0 por ser una muestra que nos facilita el proveedor.
• Observaciones: utilizaremos el campo de Observaciones para cualquier ampliación que queramos hacer en la descripción de la línea, ya sea por indicaciones del proveedor, o nuestra propia.  
• % IVA: si el artículo está creado previamente en G360 ERP, mostrará el porcentaje de IVA aplicado, pero NO permitirá al usuario modificarlo. En cambio, si el artículo introducido no existe previamente, el usuario podrá indicar el porcentaje de impuesto que le corresponde de manera manual.

Una vez introducido el desglose, en la parte inferior de la pestaña DESGLOSE, veremos el bloque con los Totales e Impuestos, donde podremos realizar las siguientes acciones:

• Añadir gastos de transporte al albarán:

• Si necesitamos indicar un descuento que se aplique al total del documento, desplegaremos la opción de Descuentos:

En la pestaña de OBSERVACIONES podremos incluir cualquier ampliación de información que necesitemos realizar sobre el albarán, como pueden ser detalles de la recepción:

Por último, en la pestaña DOCUMENTOS RELACIONADOS podremos visualizar todos aquellos documentos dentro de G360 ERP, que tienen relación con el albarán (pedido a proveedor, factura), así como su estado:

Crear Albarán de Entrada desde Pedido a Proveedor

Podremos generar un albarán de entrada desde Pedido a Proveedor en G360 ERP, de dos maneras distintas:

Desde Pedido: usaremos esta opción cuando queramos emitir un Albarán directamente desde el pedido, siempre de manera individual.

Para ello, acudiremos al Pedido y pulsaremos sobre la opción “RECIBIDO” situado en la barra de Estados, y nos abrirá la ventana de Albarán, trasladando toda la información del Pedido e incluyendo una línea de Origen del Pedido dentro del Desglose:

Desde Listado de Pedidos a proveedores: esta opción nos valdrá tanto para emitir un albarán de un pedido individual, como para poder incluir varios pedidos en un único albarán.

Para ello, acudiremos al listado de Pedidos a proveedores, marcaremos aquellos sobre los que queramos emitir un Albarán, y pulsaremos sobre Acciones > Generar Albarán de Entrada:

Nos trasladará el contenido de todos los pedidos seleccionados a un único albarán, incluyendo en el Desglose una línea de origen por cada pedido: